实验室体系对于报告的管控

一、报告分级权限（三审制度核心）

1. 编制人（试验人员）

依据原始记录出具初稿，不能篡改原始数据，数据与记录一一对应；无项目授权人员不得编制对应项目报告。

2. 审核人（技术审核）

核查：方法选用、计算公式、数据换算、限值判定、样品信息、标准版本有效性；发现错误退回编制修改，留存审核记录。

3. 批准人（授权签字人，CMA 硬性要求）

仅限资质备案授权签字人签发报告，核查报告合规性、资质范围，超 CMA 资质项目不得盖 CMA 印章。

二、报告内容必填项（缺项极易开不符合）

1. 实验室名称、地址、CMA 标识（仅限资质范围内项目）、报告编号（唯一编号，年度连续编码）。

2. 委托单位、样品名称、样品编号、收样 / 检测日期、样品状态。

3. 检测依据（现行有效标准号 + 年号，禁用作废标准）。

4. 检测结果、计量单位、判定依据、结论。

5. 编制、审核、批准签字位置、页码（总页 + 分页）。

6. 分包项目：如需分包，注明分包实验室名称、资质，未备案分包不得出具数据。

三、报告修改、作废管控（重点风控）

1. 报告更正（已签发出具客户后）

（1）更正通知单方式优先，不直接涂改原报告；更正单关联原报告编号，注明变更内容、变更原因、审批签字。

（2）如需重发新版报告：新版本编号加补码（如 NO.001-1），原报告回收作废。

2. 作废报告管理

（1）作废纸质报告加盖作废章，统一收集归档，严禁外流。

（2）电子报告作废：系统标记作废、锁定，不得再次随意导出使用，作废台账登记（编号、作废原因、日期）。

禁止：手写涂改已盖章签发的正式报告、覆盖原章修改。

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